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邵律 |
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上海华顿赛利投资顾问 |
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美国亿泰证券集团 |
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优势资本（私募投资）有限公司 |
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红点投资 |
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英特尔投资 |
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戈壁合伙人有限公司 |
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J.W.CHILDS ASSOCIATES |
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IDG 技术创业投资基金 |
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上海天使投资管理有限公司 |
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融资项目 |
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中国露卡素五谷杂粮系列功能食品项目摘要 |
| 基本资料： |
| 项目编号： |
XM0302199 |
| 项目名称： |
中国露卡素五谷杂粮系列功能食品项目摘要 |
| 项目投资总额： |
350 万元 |
| 自有资金： |
万元 |
| 项目所属行业： |
高新技术 |
| 实施地区： |
全国 |
| 年回报率： |
55% |
| 合作方式： |
面洽 |
| 前景描述： |
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| 经济效益预测： |
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| 还款保障措施： |
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| 已具备条件： |
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| 项目简介： |
中国露卡素五谷杂粮系列功能食品项目摘要
■ 项目宗旨：创造产业历史，造福子孙后代。
■ 项目创新说明：
本项目以五谷杂粮等天然植物为主要原料，从食品理论创新，食品原料创新，食品技术创新，食品原料生产设备创新，商业模式创新等，全方位创新的科技食品项目，拥有独家完善的中国露卡素食品理论和完备的健康产品体系。从食品原料基础上，改革了中国不合理营养膳食结构，创新出全新的食品原料品质，全新的食品品质，全新的产品概念。
■ 项目概述，
一，本项目产品符合国家产业、技术政策。属于《全国食品工业“十一五”发展纲要》列为发展方向和重点的产品范围，是国家产业政策重点扶持类项目。
本项目属于造福民生的朝阳产业：通过技术创新，带来产业革命，填补了中国现代食品产业，没有完整健康食品体系的空白，解决了中国人日常食品中营养不平衡的难题，有利于提高我国公众的生命与生活质量。
二，本项目五谷杂粮系列功能食品，是亚洲第一家将21世纪“功能粉科技，大规模产业化应用于日常食品领域的新一代健康食品，代表着世界食品发展方向与未来。
项目拥有者透析中国人食品营养不均衡问题实质，是原料出了问题，食品原料营养决定食品品质,而食品营养是健康的基础”。本项目改革了日常食品原料基本营养结构，以中国露卡素食品理论为指导，研发成功的新型食品，消除了中国日常营养构成不合理的关键根源，有效的预防了膳食结构不合理因素造成的富贵病，改善了富贵病患者的生存质量。
项目产品储备涉及所有中国人日常食品，主要为富贵病预防与保健、公众营养平衡与补充的日常生活类健康食品，符合未来保健及预防医学的发展方向。项目产品从改变中国不合理膳食结构入手，直接面向日常食品市场, 因为日常食品市场规模巨大而成熟。项目产品，兼具有保健品与日常食品双重性能，在日常食品科学化，健康化的市场升级过程中，满足了日常食品市场的新兴需求，避开了与保健品和日常食品的同质化竞争，开辟出成熟而新兴的巨大需求空间，目前无近似的竞争对手。
三，项目起步规模适当、产品定位准确，回报率高，有巨大的发展空间。
■ 本计划书内项目总投资：350万元，用于建立龙头型区域性公司与核心原料工厂，工厂固定投资150万，因本项目是社会化生产，占用流动资金大，为200万元，厂房暂为租用，也可租赁食品工厂。工厂自行生产与社会化分工生产的产品，年总产值预计为1078万元，交完所得税后年纯利润约 195.6万元。年投资收益率：55.8 % 、年投入产出比： 1；0.558，
■ 项目从建设至投产周期为4个月。
■ 项目实行充分社会化项目运作与资本运作的商业模式：扶持同行企业，开放项目全部非核心技术，为中国中小食品企业重组与联合搭建一个全新的发展平台，以小投资博大产业，商业模式保证本项目的市场细化后，产品结构的合理性，种类多，品种全，实现了社会资源共享。
全国划分为六大区域，合作成立一家全国项目管理总公司，六家区域性股份合作公司及工厂。从而使项目具有四大特征：小投资、大产业、高产值、高利润，是一项高度社会化的项目。 因此本项目投资350万的区域性合作公司及工厂，产值可以超千万元。
因为，未来与世界食品巨头的行业竞争一定是产业链的竞争，本项目率先布局，抢占先机，以各区域合作公司及工厂为龙头，多方合作，互利互惠，共享社会资源，搭建中国露卡素健康食品产业链，形成联盟集团。
■ 项目利润来源：本项目区域性合作股份公司及工厂,投产后约为10个月，可以收回固定资产投资，而独特的商业运作模式，能够保障三年内区域性合作股份公司及工厂直接产值超5000万元，实现利润超2000万元的目标，详见第九章的分析与预测，投资回收快。项目的主要利润来源:
公司自有工厂生产的产品,所产生的利润。
以社会化分工生产产品所获间接利润。
招商合作项目工厂所占股份，及股份分红所获利润。
合作企业有偿设备技术改造，所获利润。
连锁加盟所获利润，加盟费、管理费、技术授权费及供货利润。
产品物流配送所获配送利润。
■ 项目远景规划：全国划分为六大区域，合作成立一家全国项目管理总公司，六家区域性股份 合作公司及工厂。
◆ 建立绿色营销体系：构筑起上下游一体化的绿色产业链。
◆ 创立中国露卡素原生态食品产业化开发模式： 绿色基地、绿色品牌、绿色产品、引导绿色消费。
◆ 建立十四个核心基地，组成十四个分布内蒙古，东北的绿色原生态杂粮原料生产 基地；
◆ 建立2个研究所：露卡素食品研究所，（含1个食品检测中心、），1个露卡素食品专用机械研究所及工厂；
◆ 建立二个直营的绿色原生态露卡素科技食品生产示范园区：
◆ 建立五大物流运作中心：北京物流中心、长沙物流中心、上海物流中心、广洲物流中心、沈阳物流配送中心。
◆ 本项目计划用5年时间全部完成后，自有核心原料工厂生产产值与利润，加上区域性公司未来在三年及5年新增产品市场销售产值，预计可以形成产值100亿元左右。利润30亿左右的中国露卡素产业联盟。
■ 中国露卡素系列食品市场销售，分成两大部份：其一,是直接面向终端市场普通日常型产品，如超市等。其二,是面向公司六大连锁加盟项目的专用食品，（加盟食品，采用项目定向研发的专用现代食品技术生产）。
■ 销售范围：3年内主要面向国内主要城市如北京、上海等，3年至5年，产品出口比例占产品产量的10%。以提供原料，就地生产的这种模式为主，保证食品生产出口本地化目标，减少食品运输环节，增加食品被接受的亲民程度。
本项目产品出口有天然优势，1.原料具有中国独有的特色，特点，2.露卡素食品在欧美，澳大利亚、日本等很多超市都有专柜，公众接受更快。3.产品具有价位优势。
■ 销售地点： 超市、商场、加盟店、高档社区、幼儿园，白领办公聚集区，党政机关， 各类健康养生场所如医院，健身馆、疗养院、美容院。
■ 产品定位：中档为主,中档产品占项目的95%，高档为辅。
■ 人群定位：中档消费人群为主，以发达地区的上班族、白领阶层、公职人员、演艺人员、中高收入的离退休人员、少年儿童、旅游者、富贵病患者等。
■ 销售管理：在区域性股份公司领导下，实行当地城市代理商、加盟连锁店、驻当地办事处三者相结合的方式。
■ 项目品牌为“露卡素”已注册，露卡素在欧美有人类第二次饮食革命之称，露卡素食品在国外有一定的成熟度与知名度，所以“露卡素”品牌对项目的营销有一定帮助。
■ 项目发展阶段：种子期，项目并经过了2年零8个月的市场调试检验，现在进入了融资建厂阶段, 项目可依投资方要求，异地建厂。
■ 项目方掌握先进的功能粉体材料生产工艺技术，生产设备制造技术，固定资产投资低，符合国家节约型社会要求、环保双节能、设备达到同类世界先进水平，降低了生产上成本。
四，项目打造中国露卡素产业发展战略平台的三大核心优势
① 理论核心，项目专门创新研究了中国露卡素食品理论体系，在创新理论成果的指导下，研发了专用核心设备与生产工艺技术、发明了超前而务实的项目产品组合。
② 技术核心：本项目是跨越三大行业的大型综合性食品项目：它由三大行业技术组成：机械设备制造行业技术、高技术功能粉体材料行业技术、现代食品加工行业技术。
③ 产品核心：本项目新一代创新产品，避开了同质化竞争，开辟出成熟而全新的需求市场，成为倡导中国日常食品营养革命的开路先锋，远远领先于国内外所有近似的竞争对手。
五 ， 项目的五大成功要素：
中国露卡素健康食品理论体系成果：本项目拥有独家理论体系指导，项目创始人在美国露卡素理论基础上，理论与实践相结合，创造性的研究出中国露卡素健康食品理论体系，它是本项目食品技术创新发明的灵魂。
（2）项目完善成熟，项目准备充分，拥有极高的成熟度，五谷杂粮功能产品承习了中国传统风味习俗，产品储备丰富，全方位覆盖日常食品几乎所有领域。是中国日常食品科学化，健康化市场升级的新一代健康产品，避开了同质化竞争，符合中国食品产业未来发展方向，开辟出成熟的新兴需求市场，具有领军者的竞争优势，所以项目具有久远的生命力。
（3）技术创新，项目方自行研发高科技专用设备与生产工艺创新能力，使项目产品拥有持续的升级研发能力，集超前性与低成本的经济性于一体，保障了行业竞争优势地位的延续。
（4）从根基上变革了中国食品行业现状，产品全面融入百姓日常生活，集营养、美味、健康保健于一体，做85%中国人吃得起的高品质健康食品，具体实施方案是，项目产品依据合作工厂生产产量的提升，合理调控价格，理性回归正常价格，让市场潜量得到逐步释放；最终成为大众食品。
（5）本项目核心竞争力之一，是项目的持有人，本项目的组织研发核心代晓岩先生：团队可以复制，但是创业、创新精英不可以复制。代先生在北京，青岛，等地做中高层管理工作多年，拥有近20余年的工作经历，参与主持了北京，青岛等到大型高科技工厂建设，设计。具有丰富的产品科研，企业管理经验。思维超前，执行力和决断力超群。
六，项目的合作方式：
全国划分为六大区域，设一家全国项目管理总公司，六家区域性股份合作公司及工厂。
1，区域性项目公司及工厂合作方式:
区域性项目公司及工厂股份式合作，投资方控股,以全部投资占65%股份,投资方无项目知识产权，项目方以项目产品、技术、品牌,入股占35股份，参与主要管理，财务由投资方监管。
区域性项目公司及工厂授权式合作，投资方拥有全部股份，项目方不参与企业管理，投资方无项目知识产权，项目方授权投资方使用项目方产品、技术、品牌，允许使用原有品牌，一次性收取投资额的2%的违约保证金。每年按利润收取5%的产品、技术、品牌、使用费与管理费。
2，全国项目总公司股份合作：
成立项目全国推广总公司，运筹区域性项目公司的合作事项。在结束全国六大区域性项目公司的合作推广后，指导，监督、管理六大区域性项目公司的运营。
（1）投资方以500万元，购买总公司49%股份,投资方无项目知识产权，项目方占51股份，参与主要管理，财务总监由投资方指派。
（2）投资方以500万元，购买总公司49%股份, 400万元购买项目方41%股份，投资方拥有90%的项目知识产权，项目方占股10%，参与管理，主要管理与财务总监由投资方指派。
3，其它：
1。中国露卡素食品连锁加盟项目，另有项目计划书，见附录。
2。以上合作方案可面议协商，或投资方另提出其它合作方式。
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